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            一、部门基本情况 (一)部门机构设置、职能开封市中级人民法院预算单位共1个。主要职责是:依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;中级以上法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件,依法审理减刑、假释案件;依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件;依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;监督、指导下级人民法院的审判工作;调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方立法和综合治理工作;指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作;指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作,并负责有关经费和物质装备的管理工作;负责辖区内法院的纪检监察工作;承办其他应由中级人民法院负责的工作。 (二)人员构成情况开封市中级人民法院共有编制214人,其中:行政编制210人,事业编制4人。 (三)预算年度的主要工作任务忠实履行审判职责,服务经济社会发展;始终坚持能动司法,积极参与社会管理;统筹协调稳步有序,积极推进司法改革;以规范化建设为抓手,大力推进公正司法;落实各项便民措施,不断优化诉讼服务;不断加强队伍建设,切实打牢工作根基。以开展“忠诚、为民、公正、廉洁”的政法干警核心价值观教育活动为抓手,以强化审判管理和加强队伍建设为核心,以提高审判质量效率和促进司法文化大发展为重点,以实现政治效果、法律效果和社会效果有机统一为目标,狠抓执法办案第一要务,促进社会公平正义,为改革发展稳定提供良好司法保障。二、收入预算说明 2016年收入预算7289.81万元,其中:财政经费拨款2145.6万元,比上年增加187.89万元,增长1.64%;缴入国库的行政性收费3482.92万元,比上年增加483.92万元,增长13.9%;罚没收入750万元,比上年减少250万元,下降33.3%;其他收入911万元,比上年减少84万元,下降9.2%;上年结转、结余4112万元。 三、支出预算说明 2016年支出预算11401.81万元,其中:财财政经费拨款2145.6万元,比上年增加187.89万元,增长1.64%;缴入国库的行政性收费3482.92万元,比上年增加483.92万元,增长13.9%;罚没收入750万元,比上年减少250万元,下降33.3%;其他收入911万元,比上年减少84万元,下降9.2%;上年结转、结余4112万元。 2016年支出预算按用途划分:工资福利支出1265.3万元,占11.1%;对个人和家庭的补助771.9万元,占6.8%;商品和服务支出633万元,占5.5%;项目支出8731.6万元,占76.6%。 2016年财政经费拨款支出按用途划分:工资福利支出及对个人和家庭的补助支出1879.3万元,占87.6%;商品和服务支出86.94万元,占4.1%;项目支出179.6万元,占8.3%。 2016年行政经费预算安排2001.5万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。 附表1: 2016年收支预算总表 附表2: 2016年支出预算分类汇总表(按科目) 附表3: 2016年一般公共预算(财政经费拨款)支出 预算表 (按科目) 附表4: 2016年行政事业单位“三公经费”支出预算表附表1.收 支 预 算 总 表部门名称:河南省开封市中级人民法院单位:元项目收入支出总计一、工资福利支出二、对个人和家庭的补助三、商品和服务支出四、专项支出五、其他各项支出小计编内在职人员支出社会保障缴费超编人员支出小计离退休经费生活补助住房公积金助学金其他对个人和家庭的补助支出小计上缴上级支出对附属单位补助支出事业单位经营支出其他支出一、一般公共预算拨款63,788,10163,788,10112,653,84011,405,3911,248,4497,718,8616,686,58955,560869,752106,960869,40042,546,000 经费拨款21,458,90121,458,90111,660,24010,411,7911,248,4497,133,2616,100,98955,560869,752106,960869,4001,796,000 缴入国库的行政事业性收费安排的拨款34,829,20034,829,200993,600993,600585,600585,60033,250,000 罚没收入7,500,0007,500,0007,500,000 专项收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入二、财政专户管理资金三、政府性基金拨款四、其他各项收入9,110,0009,110,0005,460,0003,650,000 上级补助收入9,110,0009,110,0005,460,0003,650,000 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入五、上年结转、结余41,120,00041,120,00041,120,000 一般公共预算拨款结转、结余22,120,00022,120,00022,120,000 财政专户结转、结余 政府性基金结转、结余 其他结转、结余19,000,00019,000,00019,000,000总计114,018,101114,018,10112,653,84011,405,3911,248,4497,718,8616,686,58955,560869,752106,9606,329,40087,316,000支出预算分类汇总表(按科目)单位:元科目编码科目名称(单位)总计一般公共预算拨款财政专户管理资金政府性基金拨款其他各项收入上年结转、结余类款项小 计经费拨款缴入国库的行政事业性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款专项收入国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入小计一般公共预算拨款结转、结余财政专户结转、结余政府性基金结转、结余其他结转、结余********12345678910111213141516合计114,018,10163,788,10121,458,90134,829,2007,500,0009,110,00041,120,00022,120,00019,000,000204公共安全支出105,239,40455,009,40413,265,80434,243,6007,500,0009,110,00041,120,00022,120,00019,000,00005 法院105,239,40455,009,40413,265,80434,243,6007,500,0009,110,00041,120,00022,120,00019,000,00001 行政运行20,292,57812,332,57811,338,978993,6005,460,0002,500,0002,500,000 204 05 01 河南省开封市中级人民法院20,292,57812,332,57811,338,978993,6005,460,0002,500,0002,500,00002 一般行政管理事务54,916,00020,646,0001,796,00017,550,0001,300,0003,650,00030,620,00011,620,00019,000,000 204 05 02 河南省开封市中级人民法院54,916,00020,646,0001,796,00017,550,0001,300,0003,650,00030,620,00011,620,00019,000,00004 案件审判15,800,00011,800,00011,800,0004,000,0004,000,000 204 05 04 河南省开封市中级人民法院15,800,00011,800,00011,800,0004,000,0004,000,00005 案件执行14,100,00010,100,0003,900,0006,200,0004,000,0004,000,000 204 05 05 河南省开封市中级人民法院14,100,00010,100,0003,900,0006,200,0004,000,0004,000,00050 事业运行130,826130,826130,826 204 05 50 河南省开封市中级人民法院130,826130,826130,826208社会保障和就业支出6,686,5896,686,5896,100,989585,60005 行政事业单位离退休6,686,5896,686,5896,100,989585,60001 归口管理的行政单位离退休6,686,5896,686,5896,100,989585,600 208 05 01 河南省开封市中级人民法院6,686,5896,686,5896,100,989585,600210医疗卫生与计划生育支出1,222,3561,222,3561,222,35605 医疗保障1,222,3561,222,3561,222,35601 行政单位医疗1,222,3561,222,3561,222,356 210 05 01 河南省开封市中级人民法院1,222,3561,222,3561,222,356221住房保障支出869,752869,752869,75202 住房改革支出869,752869,752869,75201 住房公积金869,752869,752869,752 221 02 01 河南省开封市中级人民法院869,752869,752869,752一般公共预算拨款(经费拨款)支出预算表(按科目)单位:元科目编码单位代码科目名称(单位)总计工资福利支出对个人和家庭的补助支出商品和服务支出项目支出类款项合计编内在职人员支出社会保障缴费合计离退休经费生活补助住房公积金其他对个人和家庭补助支出小计基本工资保留福补津贴补贴文明奖奖金小计生育保险医疗保险小计个人部分公用部分小计遗属补助独生子女费小计基本离退休费保留福补文明奖津贴补贴护理费**********123456789101112131415161718192021222324252627合计21,458,90111,660,24010,411,7913,045,63078,8045,573,088993,600720,6691,248,44926,0931,222,3567,133,2616,100,9896,006,3892,953,37860,991585,6002,342,46063,96094,60055,56033,48022,080869,752106,960869,4001,796,000204公共安全支出13,265,80410,437,88410,411,7913,045,63078,8045,573,088993,600720,66926,09326,093162,52055,56033,48022,080106,960869,4001,796,00005法院13,265,80410,437,88410,411,7913,045,63078,8045,573,088993,600720,66926,09326,093162,52055,56033,48022,080106,960869,4001,796,00001行政运行11,338,97810,307,85810,281,7653,003,94277,2685,496,288993,600710,66726,09326,093162,52055,56033,48022,080106,960868,600 2040501143001河南省开封市中级人民法院11,338,97810,307,85810,281,7653,003,94277,2685,496,288993,600710,66726,09326,093162,52055,56033,48022,080106,960868,60002一般行政管理事务1,796,0001,796,000 2040502143001河南省开封市中级人民法院1,796,0001,796,00050事业运行130,826130,026130,02641,6881,53676,80010,002800 2040550143001河南省开封市中级人民法院130,826130,026130,02641,6881,53676,80010,002800208社会保障和就业支出6,100,9896,100,9896,100,9896,006,3892,953,37860,991585,6002,342,46063,96094,60005行政事业单位离退休6,100,9896,100,9896,100,9896,006,3892,953,37860,991585,6002,342,46063,96094,60001归口管理的行政单位离退休6,100,9896,100,9896,100,9896,006,3892,953,37860,991585,6002,342,46063,96094,600 2080501143001河南省开封市中级人民法院6,100,9896,100,9896,100,9896,006,3892,953,37860,991585,6002,342,46063,96094,600210医疗卫生与计划生育支出1,222,3561,222,3561,222,3561,222,35605医疗保障1,222,3561,222,3561,222,3561,222,35601行政单位医疗1,222,3561,222,3561,222,3561,222,356 2100501143001河南省开封市中级人民法院1,222,3561,222,3561,222,3561,222,356221住房保障支出869,752869,752869,75202住房改革支出869,752869,752869,75201住房公积金869,752869,752869,752 2210201143001河南省开封市中级人民法院869,752869,752869,752附表4.2016年“三公”经费预算统计表部门名称:河南省开封市中级人民法院单位:元项目“三公”经费预算数合计1、因公出国(境)费用150,0002、公务接待费1,100,0003、公务用车费4,400,000其中:(1)公务用车运行维护费4,400,000 (2)公务用车购置注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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